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快樂時時彩中獎2018年部門決算公開說明

來源:   發表於: 2019-09-23   作者:   編輯: 黨政辦   點擊:

一、部門主要職責及機構設置

快樂時時彩中獎主要承擔職業技術學曆教育和職業技能短期培訓職能。包括實施全日製專科層次高等職業教育和中等職業教育,開展學曆繼續教育,麵向行業、企業開展職工繼續教育,麵向社會開展各類職業技能培訓和師資培訓,培養適應現代化生產、服務需要的中級技工、高級和預備技師,承擔職業技能鑒定、就業服務以及企業技師和高級技師的提升培訓與研修交流、考核鑒定與評價等。

快樂時時彩中獎為財政全額預算撥款事業單位,內設11個行政處室、1個群團工作部、3個教輔機構和6個二級學院。經費來源主要為財政撥款收入和事業收入,事業收入通過專戶全額解繳財政,實行財政統一管理。學院無納入本部門二級預算單位。

二、2018年度部門工作完成情況

2018年,在市委市政府的正確領導下,學院深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,認真落實市委、市政府《關於支持快樂時時彩中獎追趕超越加快發展的意見》,以內涵提升為主線,以提高完善為目標,突出重點,苦幹實幹,圓滿完成公開承諾事項和年度重點任務,內涵提升取得顯著成效,追趕超越邁出堅實步伐。

(一)抓重點補短板,內涵建設取得顯著成效。把發展的重點轉到抓內涵提質量上,突出重點,加快補齊短板。製定《專業建設和發展規劃》,加快建設和培育護理、臨床醫學、學前教育等一流專業,積極申報養老保健、針灸推拿等新專業,打造品牌專業。與重慶德克特、緯創資通有限公司等30多個企業開展校企合作,推進產教融合。全麵推進教學診改工作,完成了二級學院和專業診改的基礎性工作。加強創新創業教育,聘請76名指導教師,建立師資庫。

(二)抓製度促管理,管理水平顯著提升。堅持依法辦學治校,修訂學院章程,貫徹黨委領導下的校長負責製,健全黨委會、院務會議事規則和決策程序。製定修訂管理製度150餘項,完成了綜合管理、人事管理、教學管理、財務管理、後勤管理、學生管理製度彙編。建立重點工作、學生訴求和教師訴求三本台賬,加強過程管理,推動管理向嚴、實、細發展。實行二級預算和績效工資,修訂績效工資方案,試行成本核算,調動幹事創業積極性。

(三)抓隊伍強素質,教師隊伍建設不斷加強。堅持引進與培養、擴充數量與提升素質、請進來與走出去、師德師風與師能師技相結合,加強教師隊伍建設。加強師德師風建設,強化對師德師風師能的過程監管。支持鼓勵教師提高學曆和教學科研能力,製定《教學名師、專業帶頭人、骨幹教師和教壇新秀評選管理辦法》。開展分類培訓和全員學習,組織40名幹部赴延安進行十九大精神專題培訓,70名幹部學院集中培訓,開展貫徹十九大教育見行動“五個一”和崗位讀書學習“三個一”學習活動,選派80名幹部教師在常州工程職業技術學院診改培訓,舉辦專家學術報告6場,組織教師外出學習300餘人次,選派2名教師出國學術交流,廣大教師獲得感、幸福感不斷提升。

(四)抓開放促發展,多元辦學模式基本形成。解放思想,開放辦學,加強與日本日中介護事業交流協會合作,完成13名學員赴日研修,第二批學生已到西安進行培訓。與韓國大邱大學、日本全國介護事業者協會進行接洽交流,探討合作辦學。與石泉現政府、漢陰鐵佛寺鎮簽訂深化合作協議,與市中醫院簽訂聯辦康複治療技術專業協議,深化院地合作。與常州工程職業技術學院等4所高職院校簽訂汽車檢測與維修等4個專業建設對口幫扶協議,與常州市第一人民醫院等10餘家醫院簽訂實習協議,選派141名學生赴常州實習。與陝西師大、西安交通大學聯合開展遠程教育。成功舉辦秦巴地區高職教育論壇,邀請18所高職院校領導共60餘人,助力脫貧攻堅和鄉村振興。

(五)抓創建優環境,育人環境不斷優化。文明創建獲市級“文明校園”,完成導視係統、二期綠化、校史館、體育館建設,加大圖書資源建設,發揮文化服務功能,優化育人環境。創建省級“平安校園”並通過省委教育工委驗收。嚴格執行校園傳染病防治、食品安全安全管理法律法規和中省市要求,無公共衛生事件和食品安全事故發生。在市委市政府的高度重視下,克服重重困難,完成了安康市示範性綜合實踐基地二期建設,項目驗收合格並於9月10日掛牌運營,完成了市政府交辦的任務。

三、部門決算單位構成

納入本部門2018年部門決算編製範圍的單位僅包括本級單位,無納入本部門二級預算單位。

四、學院人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編製612人,其中:事業編製612人,實有人員584人,其中行政管理人員37人、專業技術崗位人員499人,工勤崗位人員48人。單位管理的離退休人員321人,其中離休幹部3人,退休職工318人。

 五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況

1、本年度收入支出總體情況

1)2018年度本年收入合計24032.97萬元,2017年度收入合計17836.80萬元,較上年增加6196.17萬元,主要原因是財政生均撥款增加。

2)2018年度本年支出合計24128.36萬元(用事業基金彌補收支差額95.39萬元),2017年度支出合計22141.11萬元,比上年增加1987.25萬元,主要原因是學院加大招生力度,學生人數增加,各類業務量以及運轉成本隨之增加,加之教師培訓學院診改工作推進,導致各項支出增加。

2、本年收入構成情況

2018年本年收入合計24032.97萬元。其中:財政撥款收入18179.66萬元(包括:一般公共預算財政撥款收入17429.66萬元;政府性基金收入750萬元),占總收入的75.6%;事業收入3972.44萬元,是事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,占總收入的16.5%;其他收入1880.87萬元,是財政撥款及事業收入以外的各項收入,占總收入的7.9%。

1)財政撥款情況

單位本年度實際收到的公共預算財政撥款收入18179.66萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入17429.66萬元;政府性基金收入750萬元。上年公共預算財政撥款10921.72萬元,同期增加7257.94萬元。原因是本年生均經費撥款增加。

2)財政專戶管理資金情況

單位本年度繳入財政預算外專戶5000萬元,上年繳入財政預算外專戶3005.5萬元。同期增加1994.5萬元,原因是招生人數增加。

單位本年度從財政專戶取得預算外資金收入3972.44萬元。上年從財政專戶取得預算外資金收入5929.32萬元,同期減少1956.88萬元,原因是2017年市財政局補助3000萬元計入事業收入。

3)其他收入資金情況

本年度其他收入為1880.87萬元。其中:蘇陝扶貧協作項目資金500萬元,教育局撥入學校改造補助資金500萬元,市發改委撥補助資金20萬元,廣播電視大學轉入340.18萬元,退役士兵培訓補助款42.03萬元,鑒定、創業、技能培訓補貼169.69萬元,毛朝軍工作室建設補助資金10萬元,東校區夥食轉來銷戶資金154.38萬元,其他收入144.59萬元。上年其他收入985.75萬元,相比上年同期增加895.12萬元,主要是蘇陝扶貧協作項目資金及教育局撥入學校專項改造資金增加。

3、本年支出構成情況

 2018年本年支出合計24128.36萬元。其中:基本支出13287.06萬元,是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費和公用經費,占總支出的55.10%;項目支出10841.3萬元,是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本預算支出之外,財政預算專款安排及事業收入安排的支出。我院主要包括新校區建設、附屬小學建設、職業教育能力提升、辦學條件改善、實訓室建設、人才培養、就業創業等專項業務支出,占總支出的44.90%。

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況

2018年財政撥款收入18179.66萬元,包括:一般公共預算財政撥款收入17429.66萬元,政府性基金預算財政撥款收入750萬元。上年財政撥款收入10921.72萬元,較上年增加7257.94萬元。主要原因是2018年按照中省有關生均撥款政策,以及本年學生人數增加,財政撥付生均1.2萬元的財政撥款隨之增加。

2018年財政撥款支出18179.66萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出17429.66萬元;政府性基金支出750萬元。上年財政撥款支出12618.89萬元(其中:一般公共預算財政撥款支出 11608.89 萬元;政府性基金支出 1010 萬元),同期增加5560.77萬元,主要原因是隨著學生人數增加,業務量增大。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出17429.66萬元,其中:基本支出9750.34萬元,項目支出7679.32萬元。2018年一般公共預算財政撥款支出比上年增加5820.77萬元,主要原因是高職教育、技能培訓、技能鑒定及創業培訓等各類資金支出增加。

1)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出9750.34萬元,按支出功能科目分,包括:教育支出8300.14萬元,其中:職業教育支出8300.14萬元 (高等教育支出8300.14萬元)主要用於發放學生高職國家助學金和事業運行經費支出,包括人員經費和公用經費;社會保障和就業支出897.36萬元 (其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出841.34萬元,撫恤金支出56.02萬元,主要用於發放撫恤金);醫療衛生與計劃生育支出32.63萬元,主要用於事業單位醫療支出;住房保障支出499.41萬元,主要用於住房公積金支出;其他支出20.80萬元,主要用於公用經費支出。

2)2018年度一般公共預算財政撥款項目支出7679.32萬元,按支出功能科目分:教育支出7393.80萬元,其中:職業教育支出7393.80萬元,(包括:高等職業教育6893.80萬元,主要用於新校區建設、附屬小學建設支出及高職院校人才建設及教師培訓,其他職業教育支出500萬元,主要用於實訓實驗室建設);就業補助支出285.52萬元,主要用於技師學院承擔對外各類技能培訓支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出9750.34萬元,包括人員經費8032.89萬元(其中:工資福利支出6150.19萬元,對個人和家庭補助支出1882.80萬元),占基本支出總額的82%,公用經費1717.45萬元,用於保障事業正常運轉和日常工作需要,占基本支出的18%。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

2018年政府性基金財政撥款收入750萬元,和上年相比,減少260萬元,2018年政府性基金財政撥款支出750萬元。和上年對比,支出減少260萬元,收入和支出減少的原因主要是上年財政安排其他國有土地使用權出讓收入安排的支出1000 萬元,2018安排750萬元用於新校區建設;上年安排用於武術工作室建設的體育事業的彩票公益金支出 10 萬元,2018年無此項撥款

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

 

2018 年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 18.14 萬元,其中:出國費 0元,公車運行維護費13.12萬元,接待費5.02萬元。本年預算“三公經費”支出18.00萬元,其中:公車運行維護費18.00萬元,實際支出13.12萬元,主要是學院加強公務車輛管理,費用減少;接待費無預算,實際支出5.02萬元,主要是加強校企合作,與其他職業院校交流及聘請國內知名專家學者來學院舉辦講座發生的支出。2018 年度“三公經費”支出比上年減少5.65萬元,降低 23.75%,其中:公車運行費比上年減少4.04萬元,降低 23.54%;接待費比上年減少 1.61 萬元,降低 24.4%,主要是學院嚴格貫徹落實八項規定,嚴格控製各項費用。

(1) 因公出國(境)支出情況

2018年因公出國(境)團組0個,0人次,支出0萬元.本年年初預算因公出國(境)支出為0,上年因公出國(境)支出為0,與年初預算對比、與上年對比均無變化。

(2) 公務用車購置及運行維護費用支出情況

2018 年購置車輛 0 台,支出 0 萬元,年初預算車輛購置費為0,上年車輛購置費為0。截至2018年底公務用車保有量10台,公務用車運行維護費支出 13.12 萬元,和年初預算對比減少4.88萬元,降幅27%,主要原因是響應中省關於壓減一般性支出有關規定,規範管理車輛使用,降低費用支出,與上年相比減少 4.04 萬元,主要是事業單位公務車輛改革減少和嚴格控製各項車輛運行費用所致。

(3) 公務接待費支出情況

2018 年公務接待28批次,359人次,經費支出5.02萬元,與年初預算比,增加5.02萬元,超預算的原因是受年初預算公用經費標準較低的限製,無法滿足各項支出需要,與上年相比減少 1.61 萬元,降幅24%,減少主要原因是學院嚴格貫徹執行八項規定,從嚴格控製接待費用,外事接待及接待人次比上年減少。

2.培訓費支出情況

2018年培訓費支出 72.77萬元,比上年增加 61.83 萬元,增長 565.17%,主要原因是為貫徹國家關於高職教育政策,應社會需要為目標、以培養技術應用能力為主線設計學生的知識、能力、素質結構和培養方案,畢業生應具有基礎理論知識適度、技術應用能力強、知識麵較寬、素質高的特點,學院輸送大批教師進入企業頂崗實習,加強雙師型人才培養發生的支出,加大了培訓力度、規模。

3.會議費支出情況

2018 年一般公共預算財政撥款會議費支出為0,上年會議費支出為0,和上年相比無變化。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年學院對專項經費開展了績效自評,涉及一般公共預算當年撥款7679.32萬元。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

本部門屬於全額撥款的事業單位,不存在機關運行經費支出。

2018年本部門同口徑用於機構運轉的日常公用經費支出1717.45萬元,為維持學院日常運轉所必需的公用支出。其中:辦公費204.22萬元;印刷費25.05萬元;水費116.84萬元;電費217.3萬元;郵寄、電話費23.61萬元;物業管理費303.72萬元;差旅費136.4萬元;維修維護費80.01萬元;租賃費1.62萬元;培訓費72.77萬元;公務接待費5.02萬元;專用材料實習實訓耗材費97.29萬元;勞務費121.24萬元;委托業務費117.01萬元;公務用車運行維護費13.12萬元;手續費、福利費、其他交通費用、其他商品服務等支出182.23萬元。上年用於機構運轉的一般公共預算支出1604.12萬元,同期增加113.33萬元,主要是物業費、培訓費等日常運轉支出增加,增加的主要原因是一是受物價因素影響,相關的物業費、維修等成本增加,再就是培訓費增幅較大是由於學院輸送大批教師進入企業頂崗實習,加強雙師型人才培養發生的支出,加大了培訓力度、規模

(二)政府采購支出情況。

2018年政府采購共計支出3161.98萬元.其中政府采購貨物類支出1745.92萬元;政府采購服務類支出525.62萬元;政府采購工程類支出890.44萬元。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位實際共有車輛10輛;單價50萬元以上的通用設備7台(套);單價100萬元以上的通用設備0台。2018年當年無購置車輛;無購置單價50萬元以上的設備;無購置單價100萬元以上的專用設備。

八、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

 5.財政國庫業務:反映財政部門用於財政國庫集中收付業務方麵的支出。

 6.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

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